3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 22.256 | 1.024 | N | 23.280 |
Baten | -20.704 | -32 | V | -20.736 |
Saldo van baten en lasten | 1.552 | 992 | N | 2.544 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Rijksvaccinatie programma - meicirculaire 2021 | 7.1 | 19 | N | ||||||
2. GBTwente woonlastendifferentiatie | 7.2/7.3 | 32 | N | ||||||
3. Versterken omgevingveiligheidsdiensten - septembercirculaire 2020 | 7.4 | 17 | N | ||||||
4. Bodembescherming DU - meicirculaire 2021 | 7.4 | 456 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
5. Storting egalisatievoorziening afval | 7.3 | 500 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 1.024 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. GBTwente woonlastendifferentiatie | 7.2/7.3 | -32 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -32 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 992 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Rijksvaccinatie programma - meicirculaire 2021
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).
2. GBTwente woonlastendifferentiatie (BW-7930 )
Vanaf 2021 is de riool- en afvalstoffenheffing op verzoek van de raad gedifferentieerd naar huishoudensomvang. Om tot een gedifferentieerde heffing van de riool- of afvalstoffenheffing te komen zijn door GBTwente een aantal incidentele werkzaamheden verricht, zoals het nauwkeurig vaststellen van de samenstelling van het huishouden van alle woningen in de ‘nulsituatie’, het opstellen van nieuwe belastingverordeningen en de (her)inrichting van de belastingapplicatie op basis van huishoudensamenstelling. De kosten eenmalige inrichtingskosten bedragen 32.000 euro en worden gedekt uit de egalisatievoorzieningen riolering en afval, beiden voor de helft. Derhalve resultaatneutraal.
3. Versterken omgevingveiligheidsdiensten - septembercirculaire 2020
Tot en met 2020 werd de middelen voor het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid binnen het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) door de provincie rechtstreeks aan de omgevingsdienst beschikbaar gesteld.
Vanaf 2021 loopt deze financiering via het gemeentefonds waardoor de gemeente Almelo de middelen ontvangt. Daar de Omgevingsdienst Twente (ODT) deze wettelijke taken uitvoert worden de ontvangen middelen beschikbaar gesteld aan het ODT.
4. Bodembescherming DU - meicirculaire 2021
Het rijk heeft middels een Decentralisatie Uitkering (DU) incidenteel voor 2021 bodemsaneringsmiddelen verstrekt. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve gebiedsgerichte aanpak. Uit deze reserve worden projecten gedekt met betrekking tot gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen.
Diverse bijstellingen
5. Storting egalisatievoorziening afval
De gemeente streeft 100% kostendekkendheid na voor de afvalstoffenheffing. Eventuele voor- en nadelen op de afvalbegroting worden jaarlijks verrekend met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Met name als gevolg van de stijgende verwerkingskosten voor grofvuil en de hoge vervuilingsgraad van GFT en van PMD-afval staat de afvalbegroting al sinds enige tijd onder druk. Een tariefsverhoging is op termijn niet uit te sluiten. We stellen voor om een bedrag van 500.000 euro te storten in de egalisatievoorziening afval, zodat de voorziening van voldoende omvang is om eventuele tekorten op de afvalbegroting in 2022 te dekken.