4.1 Bijstellingen op investeringskredieten
In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzicht van het Meerjaren Investeringsplan (MIP) in de voorjaarsrapportage weergegeven. Het gaat hierbij om investeringen die vanaf 2021 worden geactiveerd en dus leiden tot kapitaallasten vanaf 2022. Voor de kapitaallasten van deze kredieten is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de begroting 2022 en verder.
Afwijkingen op investeringskredieten | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | ||||||
1 | Hardware | 2021 | 315 | 363 | 678 | |
2 | Investeringsruimte | 2021 | 570 | -108 | 462 | |
Totaal Informatisering en automatisering | 885 | 363 | -108 | 1.140 | ||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 885 | 363 | -108 | 1.140 | ||
Verharding/wegen | ||||||
3 | Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan | 2021 | 450 | 150 | 600 | |
4 | Investeringsruimte | 2021 | 346 | -150 | 196 | |
Totaal Verharding/wegen | 796 | 150 | -150 | 796 | ||
Kunstwerken | ||||||
5 | Brug Bornerbroeksestraat | 2020 | 759 | -100 | 659 | |
6 | Nieuwe Sligtestraat | 2021 | 135 | 100 | 235 | |
Totaal Kunstwerken | 894 | 100 | -100 | 894 | ||
investeringsimpuls fysiek | ||||||
7 | Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan | 2021 | - | 100 | 100 | |
8 | Investeringsruimte | 2021 | 775 | -100 | 675 | |
Totaal investeringsruimte fysiek | 775 | 100 | -100 | 775 | ||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 2.465 | 350 | -350 | 2.465 | ||
Tractie sport | ||||||
9 | Machines | 2021 | 20 | 12 | - | 32 |
Totaal tractie sport | 20 | 12 | - | 32 | ||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 20 | 12 | - | 32 | ||
TOTAAL GENERAAL | 3.370 | 725 | -458 | 3.637 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Toelichting:
1. Hardware
De verhoging van het krediet van 363.000 euro bestaat uit een verhoging in verband met de investering in het glasvezelnetwerk binnenstad van 389.000 euro (BW-8659 ), een verhoging in verband met overige investeringen in hardware van 190.000 euro en een verlaging van 216.000 euro in verband met per abuis opgevoerde kredietruimte.
3/7. Hospitaalweg en omgeving
Voor het project Hospitaalweg was aanvankelijk 450.000 euro gebudgetteerd vanuit het taakveld verhardingen. Tijdens de definitiefase van het project is gekozen voor een integrale projectbenadering met betrokkenheid van alle disciplines (blauw, groen, verkeer, vastgoed i.v.m. nog uit te voeren werken Kollenveld). Binnen het project wordt nu niet alleen het onderhoud aan de weg opgepakt, maar vindt een totale reconstructie plaats waarbij de (nieuwe) verkeersveiligheidseisen, de afvoer van regenwater, de verlichting en de restopgaven van Grex Kollenveld zijn meegenomen. Vanuit deze disciplines is een bijdrage aan het project gedaan. Daarnaast is de opgave voor verhardingen groter geworden waardoor een extra budget van 150.000 euro noodzakelijk is.
5. Brug Bornerbroeksestraat
Het project brug Bornerbroeksestraat blijkt na aanbesteding 100.000 euro voordeliger uit te vallen.
6. Nieuw Sligtestraat
De projectkosten van de brug in de Nieuwe Sligtestraat zullen waarschijnlijk hoger uitvallen dan geraamd. De brug zal qua constructie steviger worden uitgevoerd dan voorheen was ingeschat.
9. Tractie sport machines
Voor de aanschaf van hydraulische slangenhaspels op de sportvelden wordt 11.500 euro beschikbaar gesteld. Door deze aanschaf wordt de fysieke inspanning van de medewerkers op de sportvelden sterk verminderd. Dekking van de kapitaallasten binnen begroting.